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索引号 GZ000001/2018-00013 发文字号
发布机构 荔波县统计局 生成日期 2018-06-12 11:36:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
2018年荔波县统计局预算及“三公”经费预算公开说明

   一、部门概况

(一)统计局主要职能

1、贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规,承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、组织开展全县国民经济核算工作,核算全县生产总值,提供国民经济核算资料。

3、组织实施全县人口、经济、农业等普查工作,汇总、整理和提供普查数据。

4、收集、汇总、整理和提供全县的统计调查数据,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、组织对全县经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6、承办县人民政府和国家统计局、省统计局、州统计局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

我局内设综合科、业务科2个科室,有3个下属单位:荔波县乡镇统计管理办公室为县统计局管理的正科级事业单位,荔波县统计执法队为县统计局管理的副科级事业单位,普查中心为县统计局管理的正股级事业单位。

(三)部门人员构成

县统计局机关行政编制5名,机关工勤人员编制2名,实有人数6名,其中:局党组书记1名、常务副局长1名、副局长1名、纪检组长1名,副主任科员1名,机关工勤人员1名。荔波县乡镇统计管理办公室事业编制20名,实有人数16名,其中主任1名,副主任2名,非领导职务1名(正科),管理人员12名。荔波县统计执法队事业编制5名,实有4人,其中执法队长1名,副队长1名,管理人员2名,由财政全额预算管理。普查中心事业编制5,实有编制5名,其中主任1名,副主任1名,管理人员3名。退休人员6

二、荔波县统计局2018年预算安排说明

1.部门预算收支情况:2018年部门预算收支总额540.93万元,本年度收入540.93万元,占收入预算额的100%.其中工资福利为346.40万;对个人和家庭的补助为12.52万;公用支出为24.43万;项目支出为153.80万。

2.收入预算情况说明:2018年部门预算收支总额540.93万元,本年度收入540.93万元,占收入预算额的100%.其中工资福利为346.40万;对个人和家庭的补助为12.52万;公用支出为24.43万;项目支出为153.80万。

3.支出预算情况说明:

一是2018年度支出总预算额为540.93万元,其中:基本支出预算数为387.13万元,占71.56%;项目支出预算数为153.80万元,占28.43%,其中网络直报经费10万,第三产业调查经费3万,住户调查经费4万,两项收入经费16.8万,全国第四次经济普查经济经费120万。

基本支出情况:人员支出362.70万元,其中:工资福利支出346.40 万元,对个人和家庭的补助支出12.52万元;公用支出24.43万元。

二是2018年一般公共预算安排“三公”经费预算总支出1.5万元,占公共财政预算支出的0.55%,同比下降50%;其中因公出国(境)费0元,与去年持平;公务接待费0.5万元,占公共财政预算支出的0.09 %,与去年持平;公务车购置及运行维护费1万元,占公共财政预算支出的0.2 %,与去年持平。

荔波县统计局2018年度部门预算当年收支总额与2017年相比,较上年增加137.74万元,增长34%。主要原因是: 2018年是第四次全国经济普查工作开始,根据上级文件要将普查经费列入预算,所以今年的预算增加。

(二)部门收入总体情况。

2018年荔波县统计局收入总额540.93万元,包括一般公共服务445.31万元,占总收入的82.32%,社会保障和就业50.95万元,占总收入的9.41% ,医疗卫生与计划生育12.75万元,占总收入的2.36%,住房保障及住房公积金31.92万元,占总收入的5.91%。一般公共服务445.31万元包括行政运行164万元,专项统计业务费17万元,专项普查活动经费120万,事业运行费144.31. 社会保障和就业50.95万元包括机关事业单位基本养老保险36.70万元,机关事业单位离退休支出11.81万元,财政对其他社会保险基金补助2.44万元。医疗卫生与计划生育12.75万元包括行政事业单位医疗12.75万元。住房保障及住房公积金31.92万元包括住房公积金31.92万元。

(三)部门支出总体情况。

2018年荔波县统计局支出总额540.93万元,包括一般公共服务支出445.31万元,占总支出的82.32%,社会保障和就业支出50.95万元,占总支出的9.41% ,医疗卫生与计划生育支出12.75万元,占总支出的2.36%,住房保障及住房公积金支出31.92元,占总支出的5.91%。一般公共服务支出445.31万元包括行政运行支出164万元,专项统计业务费支出17万元,专项普查活动经费支出120万,事业运行费支出144.31万元. 社会保障和就业支出50.95万元包括机关事业单位基本养老保险支出36.70万元,机关事业单位离退休支出11.81万元,财政对其他社会保险基金补助支出2.44万元。医疗卫生与计划生育支出12.75万元包括行政事业单位医疗支出12.75万元。住房保障及住房公积金支出31.92元包括住房公积金31.92万元。

(四)财政拨款收支总体情况。

荔波县统计局2018年财政拨款总收入为540.93万元,其中:本年收入540.93万元,占财政拨款总收入的100%2018年一般公共预算财政拨款支出540.93万元,其中:一般公共服务支出445.31万元,占财政拨款支出的82.32%;社会保障和就业支出50.95万元,占财政拨款支出的9.42%;住房保障支出31.92万元,占财政拨款支出的5.90%;医疗卫生与计划生育支出12.75万元,占财政拨款支出的2.36%

荔波县统计局2018年度部门预算当年收支总额与2017年相比,较上年增加137.74万元,增长34%。主要原因是: 2018年是第四次全国经济普查工作开始,根据上级文件要将普查经费列入预算,所以今年的预算增加。

(五)一般公共预算支出情况。

荔波县统计局2018年一般公共预算支出总额 540.93万元,包括一般公共服务支出445.31万元,社会保障和就业支出50.95万元,医疗卫生与计划生育支出12.75万元,住房保障及住房公积金支出31.92元,。一般公共服务支出445.31万元包括行政运行支出164万元,专项统计业务费支出17万元,专项普查活动经费支出120万,事业运行费支出144.31万元. 社会保障和就业支出50.95万元包括机关事业单位基本养老保险支出36.70万元,机关事业单位离退休支出11.81万元,财政对其他社会保险基金补助支出2.44万元。医疗卫生与计划生育支出12.75万元包括行政事业单位医疗支出12.75万元。住房保障及住房公积金支出31.92元包括住房公积金31.92万元。以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况,不包括上年结转数据。

(六)一般公共预算基本支出情况。

关于荔波县统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

人员经费预算支出:工资福利支出328.23万元,其中基本工资96.40万元,津贴补贴112.01万元,奖金3.50万元,机关事业单位基本养老保险缴费36.70万元,职工基本医疗保险缴费12.48万元,其他社会保障缴费4.00万元,住房公积金31.92万元,其他工资福利支出32.10万元。

公用经费预算支出:办公费2.50万元,印刷费2.50万元,邮电费4.00万元,差旅费2.00万元,会议费1.00万元,培训费1.00万元,公务接待费0.50万元,劳务费2.00万元,公务车运行维护费1.00万元,其他商品和服务支出2.90万元等。

(七)一般公共预算三公经费支出情况。

荔波县统计局预算“三公”经费情况,根据中央八项规定、省委十项规定、州委九项规定,坚持厉行节约,在公用经费中预算支出公务接待费0.5万,较上年减少50%,为不影响业务的正常运行,因公出国(境)费为0万元;公务车运行维护费为1.00万,与去年持平,公务车购置费为0万元,与上年度一致。荔波县统计局因公出国(境)费、公务车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度执行中根据实际情况,按照程序审批后分配到具体部门。

(八)政府性基金预算支出情况。

荔波县统计局及所属事业单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

(一)荔波县统计局机关运行经费说明。

统计局2018年机关运行经费预算为19.40万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)荔波县统计局国有资产占有使用情况。

荔波县统计局截止2018年初,2018年度本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)荔波县统计局政府采购情况。

荔波县统计局2018年未安排政府采购项目等。

(四)荔波县统计局项目支出安排说明。

2018年度我单位已按相关规定开展预算绩效评价工作,主要为统计工作常规调查(第三产业调查4万元、网络直报10万元、住户调查3万元,两项收入16.8万元,全国第四次经济普查120万元)资金总额153.80万元,总体目标为调查全县第三产业发展情况,四上企业的网络直报情况,住户调查反映我县城镇、农村居民可支配收入,全县经济普查。

(五)部门预算绩效说明。

荔波县统计局2018年没有实行绩效目标管理。

(六)部分专有名词解释。

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指机关及下属3个二级事业单位(荔波县乡镇统计管理办公室、统计执法队、普查中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

5基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、附件

附件1:荔波县统计局2018年度部门预算及三公经费预算公开表(公开表1-8)

附件2:荔波县统计局2018年部门预算公开情况自查表

 

荔波县统计局

 2018年2月24日


附件1:荔波县统计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls 

     附件2:荔波县统计局2018年部门预算公开情况自查表.xlsx