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索引号 GZ000001/2018-00089 发文字号
发布机构 荔波县文体广电局 生成日期 2018-02-23 18:05:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
2018年荔波县文体广播电视局预算及“三公”经费预算公开说明


根据《关于做好部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(荔财预[2018]4号)要求,经局领导同意,决定做好我局2018年财政预算及“三公”经费预算信息公开工作,现将信息公开情况说明如下:

一、目录

1、文体广播电视局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

2、文体广播电视局预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

3、其他重要事项说明

(一)文体广播电视局运行经费说明

(二)文体广播电视局国有资产占有使用情况

(三)文体广播电视局政府采购情况

(四)文体广播电视局项目支出安排说明

(五)部分专有名词解释

 

二、部门概况

1、文体广播电视局主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法律法规,督促检查指导各乡镇各部门的执行情况。

(二)研究制定全县文化、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责全县文体广播电影电视事业单位的行政管理、业务指导和职工的思想政治工作。

(三)主管全县文化艺术活动,指导乡镇和民间文化活动的开展,收集、整理、管理全县民族民间文化遗产,搞好图书资料发行,繁荣文化事业,发展文化产业。

(四)主管全县体育工作和体育赛事活动,协同有关部门抓好乡镇体育、学校体育、职工体育、农民体育、少数民族体育、老年人体育和残疾人体育工作。

(五)主管全县广播电影电视工作,做好农村电影放映和农村广播电视建设和管理工作。

(六)主管全县文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)行政执法工作。

(七)研究制定全县文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)行业内的行政许可方案,管理和指导本局业务范围内的行政许可工作。

(八)承办全县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、单位购成情况

主要科室有综合科、文化管理科、体育管理科,广播电影电视管理科、行政许可科等,本部门属于财政全额补助行政单位。

3、部门人员构成

行政编制数11人(其中工勤编制数3人),事业编制数51人,年末实有在职人数:行政在职11人(工勤在职3人)、事业在职51人,退休人员22人,人员纳入财政全额管理。

  1. 部门预算公开报表及预算安排说明

    (一)部门收支总体情况

    1、部门收支总体情况(表1)

    2、关于文体广播电视局2018年收支总体情况说明。

    2018年文体广播电视局年初预算收入合计14968058.18元,其中:原一般公共预算拨款收入14968058.18元;当年收入总计14968058.18元。

    相应安排支出预算14968058.18元,其中:文化体育与传媒支出12891403.10元,社会保障和就业支出1199254.92元,医疗卫生与计划生育支出250040.16元,住房保障支出627360.00元。

    2018年预算收支总额较上年增加1517400.22元,增长11.28 %,增加的主要原因是新进人员的增加,人员经费相应增加。

    (二)部门收入总体情况

    1、部门收入总体情况(表2)

    2、关于文体广播电视局2018年收入总体情况说明。

    文体广播电视局2018年收入总额为14968058.18元,其中:文化体育与传媒支出12891403.10元,占本年预算收入的86.12%,社会保障就业支出1199254.92元,占本年预算收入的8.01%,医疗卫生与计划生育支出250040.00元,占本年预算收入的1.67%,住房保障支出627360.00元,占占本年预算收入的4.20%。

    (三)部门支出总体情况

    1、部门支出总体情况(表3)

    2、2018年本部门预算支出总额为14968058.18元,分为基本支出和项目支出,基本支出中文化体育与传媒支出 12891403.10元,占支出总额的86.12%,社会保障和就业支出1199254.92元,占支出总额的8.01%,医疗卫生与计划生育支出250040.16元,占支出总额的1.67%, 住房保障支出627360.00元,占支出总额的4.19%。

    (四)财政拨款收支总体情况

    1、财政拨款收支总表(表4)

    2018年本部门财政拨款收支总额为14968058.18元,其中:一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,收入较上年增加1517400.22元,增长11.28 %,增加的主要原因是新进人员的增加;财政拨款支出总额为14968058.18元,为一般公共预算和政府性基金预算支出,支出较上年增加1517400.22元,增长11.28 %,增加的主要原因是新进人员的增加。其中文化体育与传媒支出12891403.10元,社会保障就业支出1199254.92元,医疗卫生与计划生育支出250040.00元,住房保障支出627360.00元。

  2. 一般公共预算支出情况

    1、一般公共预算支出表(表5)

    2、关于文体广播电视局2018年一般公共预算支出情况说明。

    2018年本部门一般公共预算支出总额14968058.18元,其中:基本支出7922373.28元,占一般公共预算支出总额的52.92%;项目支7045684.90元,占一般公共预算支出总额的47.08%。基本支出中:行政运行1082255.64元;艺术表演团体638400.00元;其他文化支出4035530.56元;其他新闻出版广播影视支出89532.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出729489.00元;其他行政事业单位离退休支出414960.00元;财政对失业保险基金的补助24177.36元;财政对工伤保险基金的补助15050.16元;财政对生育保险基金的补助15578.00元;行政单位医疗250040.16元;住房公积金627360.00元。项目支出中:图书馆20000元;艺术表演团体117600元;文化创作与保护65000元;其他文化支出1010000.00元;博物馆2420900.00元;一般行政管理事务180400.00元;广播772400.00元;其他文化体育与传媒支出2391500.00元。

  3. 一般公共预算基本支出情况

    1、一般公共预算基本支出表(表6)

    2、关于文体广播电视局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

    2018年本部门一般公共预算基本支出为7922373.28元,其中工资福利支出6916958.08元,占一般公共预算基本支出的87.30%;商品和服务支出563395.20元,占一般公共预算基本支出的7.17%;对个人和家庭的补助442020.00元,占一般公共预算基本支出的5.58%。工资福利支出主要有基本工资1936800.00元;津贴补贴20778760.00元;奖金33993.00元;机关事业单位基本养老保险缴费729489.00元;职工基本医疗保险缴费243920.16元;其他社会保障缴费60925.92元;住房公积金627360.00元;其他工资福利支出707772.00元;商品服务支出主要有办公费50000.00元;邮电费20000.00元;差旅费28280.00元;会议费20000.00元;培训费35000.00元;公务接待费45000.00元;工会经费63259.20元;福利费38736.00元;公务用车运行维护费45000.00元;其他交通费用83400.00元;其他商品和服务支出134720.00元。对个人和家庭的补助主要有退休费414960.00元;生活补助26880.00元;其他对个人和家庭的补助支出180.00元。

  4. 一般公共预算“三公”经费支出情况

    1、一般公共预算“三公”经费支出表(表7)

    2、2018年本部门一般公共预算“三公”经费支出90000元,与上年预算数相比持平无变化。2018年预算“三公”经费占公共财政预算支出比重0.6%,其中公务接待费占公共财政预算支出比重0.3%,公务车运行维护费占公共财政预算支出比重0.3%。

    (八)政府性基金预算支出情况

    1、政府性基金预算支出表(表8)

    2、2018年本部门没有安排政府性基金预算支出。

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费说明

    2018年本部门机关运行经费预算为563395.20元。机关运行经费为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费、其他交通费等。

    (二)2018年本单位未安排政府采购项目。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,单位国有资产总额为19506020.58元,其中:流动资产为12942119.21元,占资产总额的65.34%;固定资产为6871924.59元,占资产总额的34.66%。

    (四)项目支出安排情况说明。

    2018年本部门项目支出预算为7045684.90元,占总预算支出47.07%,主要用于图书馆、艺术表演团体、文化创作与保护、其他文化支出、博物馆、一般行政管理事务、广播、其他新闻出版广播影视支出、其他文化体育与传媒支出,其中图书馆20000.00元,占总预算支出0.28%;艺术表演团体756000.00元,占总预算5.05%;文化创作与保护65000.00元,占总预算支出0.82;其他文化支出1010000.00元,占总预算支出6.74%;博物馆2420900.00元,占总预算支出16.17%;一般行政管理事务180400.00元,占总预算支出1.20%;广播772400.00元,占总预算支出5.16;其他文化体育与传媒支出2391500.00元,占总预算支出15.98%。

    (五)部门预算绩效说明。

    2018年单位是否安排部门预算绩效工作

    2018荔波县文体广播电视局未开展绩效评价工作。

    (六)部分专有名词解释。

    1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金

    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5、事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附:表1 2018年部门预算收支总表

    表2 2018年部门收入总表

    表3 2018年部门支出总表

    4 2018年财政拨款收支总表

    表5 2018年一般公共预算支出表

    6 2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

    7 2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

    8 2018年政府性基金预算支出表

     附件2:荔波县文体广2018年部门预算及“三公”经费预算公开表1.xls