荔波县农业农村局2019年项目资金绩效自评报告

    根据荔波县财政局《关于做好2019-2020年项目绩效自评公开的通知》（荔财绩[2021]1号）文件要求，结合我局实际，现就2019年项目绩效自评如下：

一、绩效目标分解下达情况

2019年中央和省级项目资金到位情况:2019年中央和省级项目资金预算数为2839.6万元，其中：项目实际实施资金量为2314.9942万元，县级统筹整合使用资金474万元。

    二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.中央和省级项目资金到位及执行情况分析。

（1）荔波县2019年农村人居环境整治专项建设项目总投资为 2211.8 万元。资金来源为：中央预算资金 2000万元。县级配套资金 211.8 万元，实际到位145万元。实际到位总计2145万元,已支付1980万元。

（2）荔波县2019年早熟马铃薯生产示范基地建设项目，预算数50万元，到位资金50万元，项目资金由县统一调度，目前仍未支付。

（3）荔波县2019年“贵州精品水果展示销售点”项目，预算数50万元，到位资金50万元，已支付50万元。

（4）荔波县2019年农村产业革命生态渔业（稻田养鱼）项目，预算数25万元，到位资金25万元，项目资金由县统一调度，目前仍未支付。

（5）荔波县2019年鲟鱼健康养殖示范项目，预算数50万元，到位资金50万元，项目资金由县统一调度，目前仍未支付。

（6）荔波县2019年省级化肥减量增效示范专项资金《百香果化肥减量增效水肥一体化》项目，预算数150万元，到位资金150万元，执行数103万元，已支付103万元，余下部分为县级统筹整合使用。

（7）荔波县2019年水稻机械化直播技术示范推广项目，预算数30万元，到位资金30万元，已支付30万元。

（8）荔波县2019年农村建档立卡贫困人口人畜混居整治项目，预算数为10.6万元，到位数74万元，执行数6.9942万元，节余67.0058万元已全部上缴国库。

（9）荔波县百香果育苗中心建设项目，预算数为150.00万元，到位数150.00万元，执行数150.00万元。

2.市、县配套资金到位情况分析。

（1）荔波县2019年农村人居环境整治专项建设项目,县级配套资金 211.8 万元，实际到位145万元。

（2）荔波县农业农村局2019年第一批广州帮扶项目：小七孔镇农田（桑园基地）产业配套设施项目，立项及批复广帮资金为400万元，到位资金400万元，已支付资金400万元。  

（3）荔波县农业农村局2019年第一批广州帮扶项目：佳荣镇拉先村农田产业配套设施项目，立项及批复广帮资金为105万元，到位资金105万元，已支付资金105万元。

（4）荔波县百香果育苗中心建设项目：立项及批复资金为150万元，到位资金150万元，已支付资金150万元。

4.中央和省级项目资金管理情况分析。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。（详见附见：2019年项目绩效自评表）

荔波县2019年农村人居环境整治专项建设项目：新增电动三轮垃圾车9辆，垃圾箱18个；新建公厕4座；修建9座人工湿地及附属配套污水管网，修建1套生活污水提泵站；河塘清淤3000m3；河塘边坡加固500m2；沟渠清理8000m；沟渠加固修复4000m；等修建入户路26800m2等；

荔波县2019年早熟马铃薯生产示范基地建设项目：建立5000亩早熟马铃薯生产示范基地（小七孔镇0.3万亩、玉屏街道0.09万亩、甲良镇0.1万亩、茂兰镇0.01万亩)；

荔波县2019年“贵州精品水果展示销售点”项目：新建精品水果展示销售点1个，面积为300平方米；

荔波县2019年农村产业革命生态渔业（稻田养鱼）项目：推广稻田综合种养示范面积1930亩，惠及农户772户，3242人。其中：其中贫困户300亩150户525人以上。

荔波县2019年鲟鱼健康养殖示范项目：鱼池扩建：900㎡，设备投入：购置安装液态氧增氧系统3组

百香果化肥减量增效水肥一体化项目：项目涉及建设百香果水肥一体化配套设施2套，总面积400亩；实际建设完成设施2套，总面积390.76亩（该面积为除去田埂后的大田耕作区面积），占总任务数的97.69%；采集全县坝区土壤样品30个，实际采集33个。

荔波县2019年水稻机械化直播技术示范推广项目：在甲良镇阳凤村实施机直播面积500亩，购置各类机具共7台（套），其中：型号5HL-10批式循环谷物干燥机一台；5LS-116热风炉一台；M804-B轮式拖拉机一台；MF554轮式拖拉机一台；1GQN-180Z东方红旋耕机一台；1GQN-200Z东方红旋耕机一台；4LZ-2.5（PRO688Q）全喂入式联合收割机一台。

荔波县2019年农村建档立卡贫困人口人畜混居整治项目：项目完成涉及4个乡（镇、街道）17个村53户建档立卡贫困户。

荔波县百香果育苗中心建设项目，将财政资金150万元入股到荔波金荔百香果产业投资发展有限公司，协议期暂定3年。实施百香果育苗中心建设，从而带动3000亩百香果种植。

（2）时效指标。任务完成及时率在98%以上。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过项目的实施，使当地农户通过土地流转、积极参与务工就业、学习相关种养殖技术等方式增加经济收入，项目区优先安排贫困户就业增收等增加收入。（详见附见：2019年项目绩效自评表和自评报告）。

（2）社会效益。吸纳周边农户积极参与务工就业促进增加收入，并优先安排贫困户就业增收等问题。（详见附见：2019年项目绩效自评表和自评报告）。

3.满意度指标完成情况分析。

2019年我局实施农业项目主要是面对广大群众，重点偏向建档立卡贫困户，让老百姓真正得到实惠，通过以上项目的实施，受益乡镇、村满意度老百姓的满意度均在98%以上。

     三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年上级资金偏离绩效目标的原因是：由于县级财政资金紧张，导致资金拨付不够及时；下一步改进措施：加强资金拨付进度，提高绩效管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况  

通过项目资金绩效自评，进一步提高资金使用效率，接受群众监督，本单位没有独立网站，绩效自评报告及项目支出自评表公开在荔波县人民政府网。

五、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

                                     荔波县农业农村局

2021年2月5日

农业农村局-2019年项目绩效自评表及自评报告资料.zip