荔波县国有资产和金融业发展服务中心2019年项目资金绩效自评报告

荔波县国有资产和金融业发展服务中心

2019年项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

荔波县国有资产和金融业发展服务中心2019年县级下达项目预算数2598.35万元，绩效目标完成2598.35万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

我单位无中央、省、州专项资金。2019项目收入合计2598.35万元，其中：财政拨款收入2598.35万元，占100%。

1. 融资、国资工作专项经费

2019年预算收入21万元，绩效目标完成21万元。此项工作经费主要用于做好全县融资工作、全县国有资产及国有企业管理工作、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。紧紧围绕全县全域旅游发展战略、防范化解债务风险和脱贫攻坚，认真履行对全县金融机构的协调和服务、协助监管等职能，创新工作思路，开拓进取。

2. 国企党建工作经费

2019年预算收入4万元，绩效目标完成4万元。此项工作主要用于荔波县国企党建工作经费，国企党建办公室主要研究制定国企党建工作领导小组工作规则，明确国企党建工作领导小组和国企党建办工作职责，使国企党建工作开展有章可循、有据可依。制定国企党建工作领导小组成员党建工作联系点工作方案，分级分类制定重大事项报告制度，强化党委、政府对国企的监督管理。

3.2018年上半年土地整治项目工程

2019年预算收入150万元，绩效目标完成150万元。该款项主要用于2018年上半年土地整治项目建设。

4.都市山庄工程尾款

2019年预算收入2423.35万元，绩效目标完成2423.35万元。该款项主要用于支付都市山庄安置房工程尾款。

（二）绩效目标完成情况分析。

产出指标完成情况分析。
    （1）数量指标。一是2019年新增融资到位资金24.77亿元，存量贷款投放2.62亿元；二是完成了对6家县管国有企业2018年度党建工作考核事项，开展国企党建党务培训1次，指导国有企业开展“百企帮百村”活动多次；三是土地整治项目建设完成并形成土地指标后，可将指标用于交易，实现项目变现。该项目产出指标水田59.6115亩，交易金额655.73万元。四是完成都市山庄安置小区工程尾款支付。

时效指标。所有项目完成时间2019年12月30日前。
     2.效益指标完成情况分析。
  （1）经济效益。一是我县国有企业党建工作和生产经营工作的逐步融合，更好促进了企业生产经营与改革创新，为我县经济社会健康发展作出了应有的贡献。二是加强对债务还本付息风险点分析，科学合理制定还款计划及措施建议，同时建立偿债资金月报制度，加强资金统筹调度，确保按时偿还到期债务，严防债务风险，为经济社会平稳发展奠定基础。三是通过土地平整工程，农田道路工程，农田水利工程、农田庄稼工程对耕地进行改造，改变旱耕地“三跑”土壤为“三保”土壤，提高复种指数以此提高农作物产量和农民收入。四是完成都市山庄安置小区工程尾款支付，解决住户办理不动产登记证问题，维护经济社会稳定。

（2）社会效益。一是引导企业通过加强党建，服务县委中心工作重点工作，打好防范化解重大风险攻坚战和脱贫攻坚战，组织我县国有企业多举措贯彻组织我县国有企业多举措贯彻开展“百企帮百村”活动，助力脱贫攻坚、同步小康，为荔波经济社会稳定发展做出应有的贡献。二是加强对债务还本付息风险点分析，科学合理制定还款计划及措施建议，同时建立偿债资金月报制度，加强资金统筹调度，确保按时偿还到期债务，严防债务风险，为经济社会平稳发展奠定基础。三是土地整理带动了农村社会经济发展，主要是因为提高农村居民的收入，增加农田的面积，提高了土地生产效率，推动了现代化农业发展。四是完成都市山庄安置小区工程尾款支付，妥善解决历史遗留问题，维护经济社会稳定。

3.满意度指标完成情况分析。

接受所有项目实施对象满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
   本单位无偏离绩效目标和未完成的目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据定量分析及定性分析，评价等次确定为优，并按规定时间内在单位公开栏和政府网站公开。

五、其他需要说明的情况

无

荔波县国有资产和金融业发展服务中心

2021年2月4日

附件2：荔波县国有资产和金融业发展服务中心2019年度项目支出绩效自评表.xlsx