2023年黔南州公共资源交易中心荔波县分中心部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分 目录

一、黔南州公共资源交易中心荔波县分中心部门概况 

（一）部门主要职能。 

（二）部门预算部门构成。 

（三）部门人员构成。 

二、黔南州公共资源交易中心荔波县分中心部门预算公开报表 

（一）部门收支总表。 

（二）部门收入总表。 

（三）部门支出总表。 

（四）财政拨款收支总表。 

（五）一般公共预算支出表。 

（六）一般公共预算基本支出表。 

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。 

（八）政府性基金预算支出表。

三、黔南州公共资源交易中心荔波县分中心部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。 

（三）部门支出总体情况。 

（四）财政拨款收支总体情况。 

（五）一般公共预算支出情况。 

（六）一般公共预算基本支出情况。 

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。 

（八）政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明 

（一）黔南州公共资源交易中心荔波县分中心部门机关运行经费说明。 

（二）黔南州公共资源交易中心荔波县分中心部门国有资产占有使用情况。 

（三）黔南州公共资源交易中心荔波县分中心部门政府采购情况。 

（四）部门预算绩效说明。 

（五）黔南州公共资源交易中心荔波县分中心部门项目支出安排说明。 

（六）部分专有名词解释。

第二部分 部门概况

一、黔南州公共资源交易中心荔波县分中心部门概况 

（一）部门主要职能：1．贯彻执行国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易相关规则；拟定交易市场相关管理制度。

2．负责依法办理工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易、农村产权交易、土地使用权、矿权出让等各类公共资源交易业务。

3．负责为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范、监督到位的场所。

4．负责建立公共资源交易信息平台；负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务。

5．协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料；负责对各类公共资源交易活动进行场内监督；为公共资源交易提供监督平台，整理、保存交易过程的相关资料，负责维护公共资源正常交易秩序，对场内交易活动的违法行为，及时向有关部门报告并协助调查。

6．负责维护、管理和使用政府采购评审专家库。

7．按规定收取和管理各项交易项目服务费；负责代收代退公共资源交易相关的保证金。

8．接受县纪检监察等部门的指导和监督。

9．承办上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：黔南州公共资源交易中心荔波县分中心属于事业单位，从预算单位构成看，只包括本级，无下属部门。本部门定编人数13人，均为事业编制。本单位内设4个科室，分别是综合科、国土资源及国有产权交易科、工程建设项目交易科、政府采购科。

（三）部门人员构成：本部门定编人数13人，均为事业编制，现在职实有人数11人，均为事业编制。

第三部分 部门预算公开报表

二、黔南州公共资源交易中心荔波县分中心部门预算公开报表

（一）部门收支总表，详见附件（表1）。

（二）财政拨款收支表，详见附件（表2）。

（三）部门收入总表，详见附件（表3）。

（四）部门支出总表，详见附件（表4）。

（五）一般公共预算支出表，详见附件（表5）。

（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类），详见附件（表6）。

（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类），详见附件（表7）。

（八）政府性基金预算支出表，详见附件（表8）。

（九）“三公”经费表，详见附件（表9）。

（十）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表，详见附件（表10）。

第四部分 预算安排说明

三、黔南州公共资源交易中心荔波县分中心部门预算安排说明

（一）部门收支分布情况

2023年本部门收入预算数为1394597.32元，均为一般公共预算拨款收入。2023年本部门支出预算数为1394597.32元，其中一般公共服务支出1102924.00元、社会保障和就业支出128928.72元、卫生健康支出49848.60元、住房保障支出112896.00元。具体情况见附件（表1部门收支预算总表）。

（二）部门收入总体情况

2023年本部门收入预算数为1394597.32元，均为一般公共预算拨款收入，较2022年增加11972.72元，增加的主要原因：人员工资福利支出增加。具体情况见附件（表3部门收入总表）。

（三）部门支出总体情况

2023年本部门预算支出总额为1394597.32元，均为基本支出，较2022年增加11972.72元，增加的主要原因：人员工资福利支出增加。其中一般公共服务支出1102924.00元，占年度预算支出总额79.09％；社会保障和就业支出128928.72元，占年度预算支出总额9.24％；卫生健康支出49848.60元，占年度预算支出总额3.57％；住房保障支出112896.00元，占年度预算支出总额8.10％。具体情况见附件（表4部门支出总表）。

（四）一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出总额为1394597.32元，均为基本支出，其中2010350事业运行支出1102924.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121065.60元，2082701财政对失业保险基金的补助5003.76元，2082702财政对工伤保险基金的补助2859.36元，2101102事业单位医疗49848.60元，2210201住房公积金112896.00元。具体情况见附件（表5一般公共预算支出表）。 

（五）一般公共预算基本支出情况

2023年本部门一般公共预算基本支出总额为1394597.32元，其中人员经费1232557.32元，其中工资福利支出1232557.32元。商品和服务支出162040.00元，其中定额公用经费62040元；专项工作经费100000.00元。具体情况见附件（表6一般公共预算基本支出表）。　          

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费支出5000元，均为公务接待费，与上年预算数相比变化增加2800元，增比率为127.27％。预算增加因素是结合上年度决算数据及单位公务接待略有增加。具体情况见附件（表10一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表）。　    

（八）政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。具体情况见附件（表8政府性基金预算支出表）。　

第五部分 其他重要事项说明 

四、其他重要事项说明（必须说明）

1．事业运行经费说明。2023年本部门事业运行经费预算支出为162040.00元，事业运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、“三公”经费等。

2．政府采购情况。2023年本部门无政府采购预算安排。

3．国有资产占有使用情况。本部门截至2022年12月31日，资产总计为313459.97元。其中流动资产112690.94元，由货币资金银行存款112690.94元组成，非流动资产200769.03元，其中固定资产197968.08元、无形资产2800.95元。成立至今，无公务车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

4．预算绩效管理情况。

为进一步贯彻落实《预算法》和《黔南州公共资源交易中心荔波县分中心内部控制制度》精神，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的，我中心持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

2023年，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目1个，涉及财政拨款预算139.46万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

5．项目支出安排情况说明

2023年本部门无项目支出安排。

6．专有名词解释。

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（6）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（7）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由党委缴纳的基本养老保险费支出。

附件1：黔南州公共资源交易中心荔波分中心预算公开附表1-10表.xls

附件2：黔南州公共资源交易中心荔波县分中心2023年部门整体支出预算绩效目标申报表.xlsx

附件3：黔南州公共资源交易中心荔波县分中心2023年度项目支出绩效目标表.xlsx

黔南州公共资源交易中心荔波县分中心

                   2023年2月7日