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荔波县民政局2017年度部门决算和“三公”经费决算公开说明

发布时间：2018-09-05 17:47:00 文章字号：[大中小] 视力保护色：

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名　　称：	荔波县民政局2017年度部门决算和“三公”经费决算公开说明

一、目录

第一部分荔波县民政局基本情况说明

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分荔波县民政局决算公开报表及说明

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分荔波县民政局其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理工作开展情况

第四部分荔波县民政局部分专有名词解释

二、部门基本情况说明

（一）部门主要职能。

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、负责社会团体的登记、管理和监督工作，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责民办非企业单位的登记、管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。

4、负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员伤残评定的上报工作；负责社会福利机构、烈士纪念建筑物和殡葬的管理工作，推动殡葬改革；

5、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置工作；负责移交地方政府安置的军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作；

6、组织、协调救灾工作，组织核查、发布灾情、管理、分

配救灾款物并监督使用，指导灾区开展生产自救，组织指导救灾捐赠工作。

7、建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会救济工作；指导特困供养和敬老院建设和管理工作。

8、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导社区居民委员会建设。

9、指导社区建设工作,指导社区工作及社区建设方针政策的贯彻实施。

10、负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

11、负责地名管理工作；负责城乡行政区划的设立、撤销、更名、命名和行政区域变更的审核报批工作；负责行政村的设立、撤销、更名、命名和行政区域变更的审批工作；协调县内、县际行政区域界线争议调处工作。

12、拟定全县社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作。组织指导社会捐助工作，负责全县慈善款物的捐赠、管理和分配，承担全县慈善工作的日常事务。

13、负责流浪乞讨人员救助管理。

14、承担拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

15、承办县老龄工作委员会的日常工作。

16、负责城乡医疗救助管理工作。

18、承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

2017年我局纳入部门决算管理的单位共计11个。其中：

1.行政单位1个：荔波县民政局

内设5个机构：综合科（办公室、财务室、档案室、项目办、综治办）、救灾救济科、基层政权和社区建设科、优抚安置科（县退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室、县双拥工作领导小组办公室）、行政许可科（社会组织办公室）

中共荔波县纪委（监察局）派驻县民政局纪检组（监察室）为县纪委（监察局）派驻机构。

2.参公事业单位1个：荔波县老龄工作委员会办公室

3.财政全额拨款事业单位9个：荔波县福利院、荔波县社会救助局、荔波县婚姻登记服务中心、荔波县慈善总会办公室、荔波县新安村医院、荔波县流浪乞讨人员救助站、荔波县甲良敬老院、荔波县茂兰敬老院、荔波县殡葬执法大队。

（三）部门人员构成

荔波县民政局纳入预算管理的单位总编制数49人，在职实有人数51人(行政编制11人，事业编制40人），退休人员15人。

三、2017年度民政局决算公开报表及情况说明（见附表）

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明。

2017年度收支决算总计13520.98万元，与2016年14570.73年相比，减少1049.75万元，降低7.20%。主要原因是：荔波天怡健康养老中心、播尧敬老院、小七孔敬老院主体和救灾物资储备库等一批惠及民生的服务设施建设项目已实施完毕，资金收入和支出较2016年减少。

（二）2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计10394.95万元，其中：财政拨款收入10394.95万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计10424.90万元，其中：基本支出9333.85万元，占89.53%；项目支出1091.05万元，占10.47%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收支决算总计13520.98万元，与2016年14570.73年相比，减少1049.75万元，降低7.20%。主要原因是：荔波天怡健康养老中心、播尧敬老院、小七孔敬老院主体和救灾物资储备库等一批惠及民生的服务设施建设项目已实施完毕，资金收入和支出较2016年减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9583.85万元，占本年支出合计的91.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1614.70万元，降低14.42%。主要原因是：随着一系列扶贫政策的落实，群众生活越来越好城乡低保保障人数较2016年减少、重点优抚对象随着年龄增加自然减员。因此补助人数较上年减少补助资金支出相应减少。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：[2050899—进他进修及培训]科目支出8.00万元，占0.08%；[2080201—行政运行]科目支出202.09万元，占2.11%； [2080205—老龄事务]科目支出0.7万元，占0.0073%；[2080207—行政区划和地名管理]科目支出28.00万元，占0.29%；[2080208—基层政权和社区建设]科目支出125.90万元，占1.31%；[2080299—其他民政管理事务支出]科目支出483.62万元，占5.05%；[2080801—死亡抚恤]科目支出8.37万元，占0.09%；[2080802—伤残抚恤]科目支出89.20万元，占0.93%；[2080803—在乡复员、退伍军人生活补助]科目支出179.67万元，占1.87%；[2080805—义务兵优待]科目支出135.82万元，占1.42%；[2080806—农村籍退役士兵老年生活补助]科目支出89.26万元，占0.93%；[2080899—其他优抚支出]科目支出243.44万元，占2.54%；[2080901—退役士兵安置]科目支出42.49万元，占0.44%；[2080902—军队移交政府的离退休人员安置]科目支出45.62元，占0.48%；[2081001—儿童福利]科目支出170.78万元，占1.78%；[2081002—老年福利]科目支出539万元，占5.62%；[2081004—殡葬]科目支出209.32万元，占2.18%；[2081107—残疾人生活和护理补贴]科目支出87.7万元，占0.94%；[2081501—中央自然灾害生活补助]科目支出489.86万元，占5.11%；[2081502—地方自然灾害生活补助]科目支出245.12万元，占2.56%；[2081599—其他自然灾害生活救助支出]科目支出37.26万元，占0.39%；[2081901—城市最低生活保障金支出]科目支出208.68万元，占2.18%；[2081902—农村最低生活保障金支出]科目支出3772.00万元，占39.36%；[2082001—临时救助支出]科目支出815.82万元，占8.51%；[2082002—流浪乞讨人员救助支出]科目支出43.91万元，占0.46%；[2082102—农村特困人员救助供养支出]科目支出592.18万元，占6.18%；[2082502—其他农村生活救助]科目支出5.83万元，占0.06%；[2101102—事业单位医疗]科目支出0.15万元，占0.0027%；[2101301—城乡医疗救助]科目支出637.97万元，占6.66%；[2101401—优抚对象医疗补助]科目支出44.09万元，占0.46%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11,879.56万元，支出决算为9583.85万元，完成当年预算的80.68%。决算数小于预算数的主要原因是：随着一系列扶贫政策的落实，群众生活越来越好城乡低保保障人数较2016年减少、重点优抚对象随着年龄增加自然减员。其中：

（1）[205—教育支出]。当年预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度下拨其他进修及培训费在今年才支出。

（2）[208—社会保障和就业支出]。当年预算为11398.93万元，支出决算为8893.64万元，完成当年预算的78.02%。决算数小于预算数的主要原因是：随着一系列扶贫政策的落实，群众生活越来越好城乡低保保障人数较2016年减少、重点优抚对象随着年龄增加自然减员。

（3）[210—医疗卫生与计划生育支出]。当年预算为261.00万元，支出决算为682.21万元，完成当年预算的261.38%。决算数大于预算数的主要原因是：一是根据工作要求全面应用医疗精准扶贫“一站式”即时结算平台，救助面广人数增加。二是充分发挥医疗救助在“四重医疗保障体系”中的第三道防线作用，对建档立卡贫困人口的重大疾病患者合规住院费个人自付部分，给予年度住院最高救助限额内全额救助，救助补助资金增加。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9583.85万元，其中：人员经费8962.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、各类优抚及民政对象困难生活补助等、城乡困难群众和优抚对象医疗救助、优抚对象立功奖励和殡葬改革“三位一体”奖励金。公用经费621.52万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、搬运救灾物资劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、各乡镇基层政权和社区建设补助经费、乡镇敬老院项目基础设施建设补助经费等。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算50.36万元，比上年增加11.86万元，增长30.81%。增加主要原因是：因工作需要新采购一辆14.98万元流浪乞讨巡查救助车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比没有变化；公务用车购置及运行维护费支出39.03万元，占77.50%，比上年增加17.13万元，增加78.22%，增加原因是：因工作需要新采购一辆14.98万元流浪乞讨巡查救助车。公务接待费支出11.33万元，占22.50%，比上年减少5.27万元，降低31.75%，减少原因是：我局严格执行上级有关接待费用管理规定，进一步制定完善《厉行节约制度》、《公务接待管理制度》,本着从严管理、勤俭节约原则做好接待工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。我局没有发生因公出国（境）费用的支出。

（2）公务用车购置及运行维护费39.03万元,其中，公务用车购置14.98万元，公务用车运行维护费24.05万元。主要用于开展防灾救灾、城乡低保、城乡医疗救助、临时救助、流浪乞讨、特困供养、孤儿供养、优抚安置等民政对象救助巡查及入户调查和开展殡葬宣传、执法等工作公务车用油、维修、保险费用等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费11.33万元。具体是：国内公务接待支出11.33万元，主要是：①为推进殡葬改革我局通过招商引资方式投资公墓建设，周边县市民政局前来交流学习；②我县低保工作得到省、州高度评价，省、州民政部门、各县市民政局前来交流学习；③参观我局实施的“天怡健康养老中心”项目，全州部分县市也陆续到我县考察学习项目建设工作。④接受中央、省、州对救灾、城乡低保、城乡医疗救助、特困供养、孤儿供养、婚姻登记、敬老院建设、社区建设、农村幸福院项目和第二次全国地名普查等各项民政事务工作的指导和检查。2017年国内公务接待125批次，1430人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入37.00万元，本年支出841.05万元。具体支出情况如下：

[2290400—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出]

财政拨款支出39.47万元。其中：①支出11.70万元，主要是用于特困供养、困难群众冬春生活临时救助补助。②支出26.73万元，主要是用于孤儿生活补助。③支出1.04万元，主要用于六十年代精简退职老职工定量救济费。

[2296002—用于社会福利的彩票公益金支出]财政拨款支出764.58万元。其中：①支出739.58万元，主要是用于支持小七孔、茂兰、播尧、佳荣农村敬老院和以老年人为主要服务对象的公益性非营利的“天怡健康养老中心”社会福利机构项目建设补助资金。②支出25万元，主要是用于各乡镇农村幸福院项目建设补助资金

[2296013—用于城乡医疗救助的彩票公益金支出]财政拨款支出37.00万元。主要是用于城乡困难群众医疗救助补助。

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出371.51万元，比2016年增加101.67万元，增长37.68%主要原因是：新增第二次全国地名普查工作、农村公益性公墓建设、以及城乡低保规范化建设工作和社区建设等工作增加机关运行经费。

2．政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额556.72万元，其中：政府采购货物支出556.72万元（本单位采购货物主要是救灾物资和救济粮，所有采购货物均通过公开招投标政府采购方式，并在政府信息网内进行公示）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3．国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：流浪乞讨巡查救助车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4．预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

殡葬工作经费：安排10万元，主要用于印制宣传手册和利用电视、手机、网络、微信、街面灯箱、路牌广告位等方式加大殡葬宣传工作所需的经费。为推进殡葬改革，规范丧葬行为，保护和改善生态环境，提高社会精神文明程度，促进全县殡葬改革深入发展。

（2）绩效评价工作取得的成效

殡葬工作经费是为确保我县加强殡葬管理、推进殡葬改革，促进殡葬事业科学发展，提高殡葬管理和服务水平，营造殡葬改革的良好氛围的重要保障。为实现移风易俗，树立殡葬新风尚，促进人与自然协调发展，节约土地资源和森林资源，净化环境，杜绝乱埋乱葬现象，为我县全域旅游发展提供良好的生态环境。通过努力，目前我县群众积极支持和参与殡葬改革，其工作经验被全州推广学习。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）进修及培训。主要用于干部到省厅挂职进修及培训

等方面的支出。

（十一）民政管理事务。主要用于应返还城乡低保和五保户免费电量电费资金、基层政权和城乡社区建设以奖代补、行政区划和地名普查、低保业务、老龄事务等民政日常事务工作经费。

（十二）抚恤。主要用于发放在乡复员退伍军人、带病回乡退伍军人、参战退役人员、“三属”、革命残疾人员等优抚对象生活补助。

（十三）退役安置。主要用于退役士兵安置、退役士兵自主就业一次性经济补助和军队移交政府的离退休人员安置等方面的支出。

（十四）社会福利。主要用于城乡养老机构建设补助、孤儿基本生活费、80岁及以上老年人生活补助、开展殡葬改革“三位一体”奖励金等。

（十五）残疾人事业。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（十六）自然灾害生活救助。主要用于遭受特大自然灾害时安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的救灾物资储备资金。

（十七）最低生活保障。主要用于城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十八）临时救助。主要用于城乡困难居民的临时救助等支出。

（十九）特困人员救助供养。主要用于特困人员供养等方面的支出。