目录

第一部分 贵州省黔南自治州荔波县投资促进局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南州荔波县投资促进局单位概况

一、部门职责

（一）主要职能

我单位承担全县对外开放、投资促进、招商引资、区域经济合作等职能； 负责对本县招商引资和经济合作工作进行指导和协调，督促重点产业、重大项目的实施，负责对本县产业园区的指导、协调及服务工作等。

（二）人员情况

截至2022年底，本单位在编人数20人，其中：局机关参公编制11人，招商引资项目代办服务中心事业编制9人。2022年，局机关调进2人，调出1人；招商引资项目代办服务中心调进1人，调出2人。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个科室，下属机构1个。从预算单位构成看，单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位荔波县招商引资项目代办服务中心决算。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

详见附件1

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计451.86万元，与2021年度相比，减少87万元，减少16.16%。主要原因是：减少招商引资外包服务经费。
　　二、收入决算情况说明

2022年度收入合计426.69万元，其中：财政拨款收入393.31万元，占92.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入33.28万元，占7.80%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计412.13万元，其中：基本支出263.93万元，占57.33%；项目支出148.20万元，占42.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计418.04万元。与2021年相比，减少126.19万元，减少23.44%。主要原因是：减少招商引资外包服务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出355.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.87万元，减少30.74%。主要原因是：减少招商引资外包服务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出302.08万元，占84.92%；社会保障和就业支出科目（类）支出22.33万元，占6.28%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出8.80万元，占2.47%；住房保障支出科目（类）支出22.51万元，占6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为287.16万元，支出决算为355.72万元，完成当年预算的123.88%。决算数大于预算数的主要原因是：新增湖南恒鑫变电工程有限公司工程款、荔波五金建材家居广场投资项目奖励金及驻粤招商工作经费。其中：

（1）行政运行[2010301]。当年预算为7.06万元，支出决算为5.94万元，完成当年预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是：因年初预算科目错误，调剂到[2011301]使用。

（2）事业运行[2010350]。当年预算为3.91万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：因年初预算科目错误，调剂到[2011350]使用。

（3）行政运行[2011301]。当年预算为155.10万元，支出决算为176.49 万元，完成当年预算的113.79%。决算数大于预算数的主要原因是：因年初预算科目错误，从[2010301]调剂到[2011301]使用；2022年行政人员增多，人员经费增多。

（4）事业运行[2011350]。当年预算为23.46万元，支出决算为27.85万元，完成当年预算的118.71%。决算数大于预算数的主要原因是：因年初预算科目错误，从[2010350]调剂到[2011350]使用。

（5）招商引资[2011308]。当年预算为48.00万元，支出决算为91.00万元，完成当年预算的189.58%。决算数大于预算数的主要原因是：追加招商工作经费，新增驻粤招商工作经费。

（6）其他商贸事务支出[2011399 ]。当年预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数，主要原因是：新增企业特派员及营商环境义务监督员工作经费。

（7）事业单位离退休[2080502]。当年预算为0.49万元，支出决算为0.49万元。决算数等于预算数。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出[2080505]。当年预算为19.63万元，支出决算为20.90万元，完成当年预算的106.47%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在职人数增多，养老保险支出增多。

（9）财政对失业保险基金的补助[2082701]。当年预算为0.74万元，支出决算为0.41万元，完成当年预算的55.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年在职事业人员减少，失业保险支出减少。

（10）财政对工伤保险基金的补助[2082702]。当年预算为0.32万元，支出决算为0.53万元，完成当年预算的165.63%。决算数大于预算数，主要原因是：2022年在职人数增多，工伤保险支出增多。

（11）行政单位医疗[2101101]。当年预算为3.70万元，支出决算为4.71万元，完成当年预算的127.30%。决算数大于预算数，主要原因是：根据国家相关政策，医疗保险缴费基数、缴费比例有调整；2022年行政人员新增，医疗保险支出增多。

（12）事业单位医疗[2101102]。当年预算为4.02万元，支出决算为4.10万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数，主要原因是：根据国家相关政策，医疗保险缴费基数、缴费比例有调整。

（13）住房公积金[2210201]。当年预算为20.61万元，支出决算为22.52万元，完成当年预算的109.27%。决算数小大于预算数的主要原因是：2022年在职人员增多，公积金经费支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出263.93万元，其中：

人员经费246.20万元，主要包括基本工资286.35万元、津贴补贴66.83万元、奖金18.63万元、绩效工资19.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.90万元、职工基本医疗保险缴费8.80、其他社会保险缴费0.94万元、住房公积金22.52万元、对个人和家庭的补助1.67万元、退休费0.41万元、生活补助1.12万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元。 

公用经费17.73万元，主要包括办公费1.74万元、电费0.08万元、邮电费2.08万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.18万元、公务接待费0.14万元、、劳务费0.98万元、工会经费3.00万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费0.10万元、其他交通费用8.30万元、其他商品和服务支出1.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成预算的100%，无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.42万元，比上年增加5.46万元，增长67.11%，增加原因是：公车运行维护费及公务接待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔南州荔波县投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算3.52万元，支出决算3.52万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.52万元。主要原因是：单位公务用车老化，维修费增加,新增公车租赁费，油费及过路费增多；2022年贵州省黔南州荔波县投资促进局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算4.9万元，支出决算4.9万元，完成预算的100%。具体是：国内公务接待支出4.9万元，主要是接待外来客商考察调研、上级部门督查督导、第三方考核等。贵州省黔南州荔波县投资促进局2022年国内公务接待187批次，819人次。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入23.62万元，本年支出23.62万元。主要为新增荔波五金建材家居广场投资项目奖励金项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南州荔波县投资促进局2022年度机关运行经费支出17.73万元，比2021年度减少44.15万元，降低71.35%，主要原因是：未将党政主要领导外出招商差旅费纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：商务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金163.83万元，自评覆盖率达到100%。

（二）重点项目绩效评价结果。

详见附件

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出科目（类）宣传事务科目（款）事业运行科目（项）：指中国共产党宣传部门及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十八）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政单位事业医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项），指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

第五部分  附件

附件1：贵州省黔南州荔波县投资促进局（公开表）

附件2：2022年单位整体绩效和项目绩效自评表

附件1：贵州省黔南州荔波县投资促进局（公开表）.pdf

附件2：2022年单位整体绩效和项目绩效自评表.rar