第一部分　贵州省黔南州荔波县林业局概况

一、单位职责

贵州省黔南州荔波县林业局的主要职责是：

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻执行国家和省州县关于林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物现状的动态监测与评价。　

2、组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品　林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作　，指导林业和草原有害生态防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化，承担林业生态文明建设相关工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的日常监督管理及专项调查工作。组织编制并监督执行森林采伐管理，负责林地管理、拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林规划和管理工作，依法管理国有森林资源、负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护治理工作，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作　、拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。　

4、负责监督管理石漠化防治工作，组织开展石漠化调查，组织拟订石漠化防治规划和相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。　

5、负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生动植物资源调查，指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用、按分工监督管理野生动植物进出口。　

6、负责监督管理各类自然保护地，负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，提出新建、调整各类县级自然保护地的审查建议并按程序报批，开展世界自然遗产、风景名胜区、水利风景区、地质公园的保护与监督管理、审批工作。负责生物多样性保护相关工作。　

7、负责推进林业和草原改革相关工作，按照上级文件精神，结合荔波实际，拟定全县集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作　，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。　

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。拟订县级林业产业发展规划并组织实施。　

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查、组织建立种质资源库，负责良种选育推广。管理　林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。　

10、指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安管理工作。　

11、负责落实森林、草原日常防火巡护、火源管理、防火设施、体系建设、宣传教育、监测预警、督促检查工作。必要时，可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。　

12、监督管理林业和草原相关项目资金以及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级财政性资金安排建议，按照县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目，参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育，对外合作工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。　

14、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规定管理、共享和开放。　

15、完成县委、县政府和上级林业部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

荔波县林业局为行政单位，内设办公室、业务科室（行政审批科）。下属事业单位8个中心管理站。其中荔波县林业生态建设中心，荔波县林业资源保护中心，荔波县林业有害生物防治中心，荔波县森林防火预警监测中心，荔波县木材检查站，荔波县自然保护区工作中心，荔波县兰鼎山森林公园管理站，荔波县黄江河国家湿地公园管理站。从预算单位构成看，荔波县林业局只有单位部门本级预算。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，为荔波县林业局。编制总人数56人，实有在职人数53人，其中行政编制4人，行政工勤2人，事业编制47人，退休人员22人。。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。　　　

第二部分　贵州省黔南州荔波县林业局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔南州荔波县林业局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县林业局2022年度收支决算总计12913.12万元，与2021年相比，减少19259.21万元，降低59.86％，主要原因是：政府性基金预算比上年减少10827.18万元，其中小七孔高速收费制至老西门周边绿化项目减少5680万元，荔波县森林火灾高风险综合治理项目减少148万元，荔波县国储林建设项目（一期）项目减少5000万元。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州荔波县林业局2022年度收入合计7412.16万元，其中：财政拨款收入7412.16万元，占100.00％；上级补助收入0.0万元，占0.00％；事业收入0.0万元，占0.00％；经营收入0.0万元，占0.00％；附属单位缴款0.0　万元，占0.00％；其他收入0.0万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县林业局2022年度支出合计10738.04万元，其中：基本支出758.41　万元，占7.06％；项目支出9979.63万元，占92.94％；上缴上级支出0.0万元，占0.00％；经营支出0.0万元，占0.00　％；对附属单位补助支出0.0　万元，占0.00　％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县林业局2022年度财政拨款收支决算总计12913.12万元。与2021年相比，减少19259.21万元，增长（降低）降低59.86％，主要原因是：政府性基金预算比上年减少10827.18万元，其中小七孔高速收费制至老西门周边绿化项目减少5680万元，荔波县森林火灾高风险综合治理项目减少148万元，荔波县国储林建设项目（一期）项目减少5000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州荔波县林业局2022年度一般公共预算财政拨款支出10021.44万元，占本年支出合计的93.33　％。与2021年相比，增加4719.22万元，增长89.00％，主要原因是：

森林管护支出交上年增加2678.78万元，森林生态效益补偿较上年增加1380.4万元。　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出6173.94万元，占61.61％；社会保障和就业支出（类）103.9万元，占1.04％；卫生健康支出24.48万元，占0.24％；农林水支出（类）3458.54万元，占34.51％；交通运输支出199.47万元，占1.99％；住房保障支出（类）61.1万元，占0.61％。　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10503.12万元，支出决算为10021.44万元，完成年初预算的95.41％。其中：

1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为57.09万元，支出决算为57.79万元，完成年初预算的101.26％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，需缴纳养老保险增加。

2．2080599其他行政事业单位养老支出。年初预算为41.48万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的100.02％。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员到龄发放高龄补贴。

3．2082701财政对失业保险基金的补助。年初预算为3.34万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的67.07％。决算数小于预算数的主要原因是：保险基数变动，缴纳金额减少。

4．　2082701财政对工伤保险基金的补助。年初预算为2.16万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的66.67％。决算数小于预算数的主要原因是：保险基数变动，缴纳金额减少。

5．2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为0.91万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的103.3％。决算数大于预算数的主要原因是：建国初期老干部生活补助标准提高，支出增加。

6．2101101行政单位医疗。年初预算为2.48万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的244.35％。决算数大于预算数的主要原因是：行政人员增加。

7.2101102事业单位医疗。年初预算为20.97万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的87.84％。决算数小于预算数的主要原因是：保险基数变动，缴纳金额减少。

8.2110501森林管护。年初预算为4230万元，支出决算为6018.8万元，完成年初预算的142.29％。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金补发上年度生态护林员管护补助。

9.2110602退耕现金。年初预算为0万元，支出决算为146.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金补发上年度补助。

10.2110699其他退耕还林还草支出　。年初预算为240万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的3.47％。决算数小于预算数的主要原因是：项目在实施中，未达到支付条件。

11.2130199其他农业农村支出。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项资金。

12.2130201行政运行。年初预算为168.46万元，支出决算为134.74万元，完成年初预算的79.98％。决算数小于预算数的主要原因是：因为年度内行政人员变动减少，导致各项支出有所减少。

13.2130204事业机构。年初预算为383.49万元，支出决算为435.16万元，完成年初预算的113.47％。决算数大于预算数的主要原因是：因为年度内事业人员增加，导致各项支出有所增加。

14.2130205森林资源培育。年初预算为788.08万元，支出决算为121.01万元，完成年初预算的15.36％。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未能按时支付，导致决算数小于预算数。

15.2130206科技推广与转化。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0％。决算数大于预算数的主要原因是：因为本年使用上年结转资金支付，导致决算数大于预算数。

16.2130207森林资源管理。年初预算为2506.23万元，支出决算为418.18万元，完成年初预算的16.69％。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未能按时支付，导致决算数小于预算数。

17.2130209森林生态效益补偿。年初预算为1212万元，支出决算为1389.2万元，完成年初预算的114.62％。决算数大于预算数的主要原因是：因为本年使用上年结转资金支付，导致决算数大于预算数。

18.2130212湿地保护。年初预算为19.8万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0％。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未能按时支付，导致决算数小于预算数。

19.2130221产业化管理。年初预算为0万元，支出决算为620.7万元，完成年初预算的0％。决算数大于预算数的主要原因是：因为本年使用上年结转资金支付，导致决算数大于预算数。

20.2130204林业草原防灾减灾。年初预算为80万元，支出决算为70.45万元，完成年初预算的88.06％。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未能按时支付，导致决算数小于预算数。

21.2130236草原管理。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0％。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达草原管理经费，导致决算数大于预算数。

22.2130299　其他林业和草原支出。年初预算为769.89万元，支出决算为200万元，完成年初预算的25.98％。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目未能按时支付，导致决算数小于预算数。

23.2140602车辆购置税用于农村公路建设支出。年初预算为0万元，支出决算为199.47万元，完成年初预算的0％。决算数大于预算数的主要原因是：因为本年使用上年结转资金支付，导致决算数大于预算数。

24.2210201住房公积金。年初预算为58.73万元，支出决算为61.1万元，完成年初预算的104.04％。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县林业局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出758.41万元，其中：

（一）人员经费707.28万元，主要包括：基本工资201.3万元、津贴补贴149.44万元、奖金40.35万元、绩效工资114.45机关事业单位基本养老保险缴费57.79万元、职工基本医疗保险缴费24.49万元、其他社会保险缴费3.69万元、住房公积金61.1万元、退休费41.49万元、生活补助费11.47万元、其他对个人和家庭的补助1.73万元。

（二）公用经费51.14　万元，主要包括：办公费4.71万元、水费0.4万元、电费4.18万元、邮电费8.15万元、差旅费2.11万元、维修（护）费0.16万元、培训费0.18万元、公务接待费4.4万元、委托业务费0.2万元、工会费8.85万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出13.57万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县林业局财政拨款支出预算为23.57　万元，支出决算为23.57万元，完成预算的100.00　％，决算数较上年增加2.14万元，增长9.97％，　决算数较上年增加的主要原因是1、油价上涨车辆费用增加；2、气候干燥，下乡巡查增加，车辆费用增加；3、接待人数增加，接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算23.57　万元，比上年增加2.14万元，增长9.97％，增加主要原因是：1、油价上涨车辆费用增加；2、气候干燥，下乡巡查增加，车辆费用增加，3、接待人数增加，接待费用增加。

具体情况如下：

1．　因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0　万元，完成预算的0.00　％。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00％，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0　个，累计0人次。

2．　2．公务用车购置及运行维护费预算19.11万元，支出决算19.11万元，完成预算的100.00　％。决算数较上年增加1.21万元，增长6.78％，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费19.11万元。主要用于：1、油价上涨车辆费用增加；2、气候干燥，下乡巡查增加，车辆费用增加。

2022年，贵州省黔南州荔波县林业局单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3．公务接待费预算4.46万元，支出决算4.46万元，完成预算的100.00％。决算数较上年增加0.92万元，增长26.10％，具体是：国内公务接待支出4.46万元，主要是：接待人数增加，接待费用增加。

2022年国内公务接待121批次，452人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0　批次、0　人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入716.6万元，本年支出716.6万元。比上年减少10827.17万元，降低93.79％，主要原因是：政府性基金预算比上年减少10827.18万元，其中小七孔高速收费制至老西门周边绿化项目减少5680万元，荔波县森林火灾高风险综合治理项目减少148万元，荔波县国储林建设项目（一期）项目减少5000万元。具体情况如下：

1．2120802土地开发支出。政府性基金预算财政拨款支出716.6万元，主要是用于：小七孔高速收费制至老西门周边绿化项目。

2．2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。政府性基金预算财政拨款支出16.6万元，主要是用于：林工商改制内退人员费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。　

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州荔波县林业局2022年度机关运行经费支出51.14万元，比上年增加2.83万元，增长5.85％，主要原因是：人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1625.04万元，其中：政府采购货物支出279.94万元、政府采购工程支出1328.14万元、政府采购服务支出16.96万元；授予中小企业合同金额1625.04万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1625.04万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金9429.01万元，自评覆盖率达到100％。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映林业局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作等的基本支出。

十八、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

十九、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

二十一、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他用于林业方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

附件：

1．贵州省黔南州荔波县林业局2022年度部门决算公开报表．pdf

2．项目支出绩效目标自评标表.rar