第一部分 贵州省黔南州中共荔波县委宣传部  概况

一、单位职责

贵州省黔南州中共荔波县委宣传部的主要职责是：

1.贯彻落实宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导全县舆情信息工作。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全县理论武装工作。

4.宏观指导、协调全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全县数字新媒体的建设和管理，统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量。

7.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，对全县新闻出版、影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全县文化产业发展，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影放映工作。

8.统筹规划全县对外宣传工作，负责拟定全县对外宣传工作战略规划，组织协调国内国际传播能力建设，统筹协调荔波民族特色文化走出去工作。

9.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设；参与组织协调推动全县重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来荔波采访事务方面的工作。

10.统筹指导协调全县精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹开展县全民国防教育工作。

11.承担县委网络安全和信息化委员会日常工作。

12.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；归口管理县融媒体中心。

二、机构设置及部门决算单位构成

县委宣传部行政机关内设办公室、理论科，下属三个事业单位（均为全额事业单位）：荔波县精神文明建设中心、荔波县文化产业发展中心、荔波县互联网舆情中心。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共3个，分别是荔波县精神文明建设中心核定编制12名，目前在编10人；荔波县文化产业发展中心核定编制5名，目前在编4人；荔波县互联网舆情中心核定编制5名，目前在编4人；行政工勤在职2人，核定行政编制6名，在编5人。

从预算单位构成看，县委宣传部部门决算包括：本级决算、下属三个事业单位，下属三个事业单位财务不独立核算。

第二部分 贵州省黔南州中共荔波县委宣传部  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔南州中共荔波县委宣传部  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州中共荔波县委宣传部  2022年度收支决算总计684.93 万元，与2021年相比，减少36.61万元，降低5.07%，主要原因是：2021年牵头邓恩铭诞辰120周年系列活动、党史学习教育工作，相关经费列入预算，2022年无这两项活动。 

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州中共荔波县委宣传部2022年度收入合计512.97万元，其中：财政拨款收入489.41万元，占95.41%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入23.57万元，占4.59%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州中共荔波县委宣传部2022年度支出合计624.56万元，其中：基本支出339.64 万元，占54.38%；项目支出284.92万元，占45.62%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州中共荔波县委宣传部2022年度财政拨款收支决算总计593.7万元。与2021年相比，减少127.84万元，降低17.72%，主要原因是：2021年牵头邓恩铭诞辰120周年系列活动、党史学习教育工作，相关经费列入预算，2022年无这两项活动。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州中共荔波县委宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出515.94万元，占本年支出合计的82.61 %。与2021年相比，减少36.71万元，降低6.64%，主要原因是：2021年牵头邓恩铭诞辰120周年系列活动、党史学习教育工作，相关经费纳入预算，2022年度无以上项目内容。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）340.59万元，占66.39%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）32.36万元，占6.31%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）29.85万元，占5.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.21万元，支出决算为515.94万元，完成年初预算的92.42%。其中: 

1.〔2013301〕行政运行。年初预算为136.5万元，支出决算为130.59万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因是：追加行政人员经费。

2.〔2013304〕宣传管理。年初预算为3万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的126.3%。决算数大于的主要原因是：收上级县级新时代文明实践中心建设补助并支付40万。

3.〔2013350〕事业运行。年初预算为162.16万元，支出决算为135.39万元，完成年初预算的83.49%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内有人员退休及调出。

4.〔2013399〕其他宣传事务支出。年初预算为16.83万元，支出决算为132.99万元，完成年初预算的790.1%。决算数大于的主要原因是：以前年度村级文化服务中心建设项目于2022年度付款。

5.〔2070199〕其他文化和旅游支出。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于的主要原因是：以前年度农家书屋建设项目库于2022年支付。

6.〔2080501〕行政单位离退休费。年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。

7.〔2080505〕机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为26.46万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内有人员退休及调出。

8.〔2080506〕机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为3.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有人员调出县外，需实缴职业年金。

9.〔2082701〕财政对失业保险基金的补助支出。年初预算为1.22万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的56.56%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内有人员退休及调出，且年初预算时工伤保险缴费基数高于实际缴费基数。

10.〔2082702〕财政对工伤保险基金的补助支出。年初预算为0.99万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的59.56%。决算数小于预算数的主要原因是：基数年度内有人员退休及调出，且年初预算时工伤保险缴费基数高于实际缴费基数。

11.〔2101101〕行政单位医疗支出。年初预算为2.96万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时工伤保险缴费基数高于实际缴费基数。

12.〔2101102〕事业单位医疗支出。年初预算为7.35万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内有人员退休及调出。

13.〔2110401〕生态保护支出。年初预算为50万元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内满意在行动.满意在荔波暨环境整治经费未使用完。

14.〔2120809〕支付破产或改制企业职工安置费支出。年初预算为6.7万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内有企业职工退休及退休职工死亡。

15.〔2210201〕住房公积支出。年初预算为27.84万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算公积金基数按上年11月工资提取，2022年人员变动，公积金缴费基数高，实缴金额高。

16.〔2296004〕用于教育事业的彩票公益支支出。年初预算为18.4万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的203.8%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度支持乡村学校少年宫项目资金20万元于2022年度使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

贵州省黔南州中共荔波县委宣传部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出339.64万元，其中：

（一）人员经费323.21万元，主要包括：基本工资142.94万元、津贴补贴64.21万元、奖金8.6万元、绩效工资29.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.5万元、职业年金缴费3.54万元、职工基本医疗保险缴费9.94万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金29.85万元、退休费4.02万元、生活补助11.12万元。

（二）公用经费16.43 万元，主要包括：办公费0.36万元、邮电费1.66万元、差旅费0.72万元、维修（护）费0.5万元、公务接待0.72万元、劳务费0.96万元、工会经费5万元、其他交通费6.26万元、其他商品和服务支出0.25万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州中共荔波县委宣传部财政拨款支出预算为2.77 万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年减少3.86万元，降低58.23%。减少的主要原因是2021年牵头邓恩铭诞辰120周年系列活动、党史学习教育工作，涉及上级督查检查相关业务工作，本年未涉及这两项大型活动，并认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.77 万元，比上年减少3.86万元，降低58.23%，减少的主要原因是2021年牵头邓恩铭诞辰120周年系列活动、党史学习教育工作，涉及上级督查检查相关业务工作，本年未涉及这两项大型活动，并认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少3.13万元，降低85.83%，减少原因是：2022年未涉及邓恩铭诞辰120周年系列活动、党史学习教育工作，并认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，控制公务用车使用情况，公务用车运行维护费减少。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.52万元。主要用于：公务用车燃油费、保险费、过桥过路费、维修费等。贵州省黔南州中共荔波县委宣传部单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.73万元，降低24.48%，降低原因是：2022年未涉及邓恩铭诞辰120周年系列活动、党史学习教育工作，并认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，受疫情影响，各界媒体到荔波采访次数减少，公务接待费用减少。具体是：国内公务接待支出2.25万元，主要是：上级检查、调研工作、各界媒体记者走进荔波开展宣传活动等公务接待。 2022年国内公务接待56批次，281人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入24.46万元，本年支出44.46万元。比上年增加32.63万元，增长275.67%，主要原因是：增加的20万元为上年度少年宫活动建设款结转和结余资金。具体情况如下：

1.〔2296004〕政府性基金预算财政拨款支出38.84万元，主要是用于：专项彩票公益金支持乡村学校少年宫。

2.〔2120809〕政府性基金预算财政拨款支出6.06万元，主要是用于：支付破产或改制企业职工安置费（电影公司）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出万元。本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州中共荔波县委宣传部  2022年度机关运行经费支出16.43万元，比上年减少25.61万元，降低60.91%，主要原因是：2021年县委宣传部牵头全县党史学习教育，从各单位抽调十余人集中办公，采购办公用品。2022年无此项工作，因此减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：1辆于当年办理手续中，2辆已处置但转移手续未完善） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金621.56万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）事业运行指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）宣传管理:是指放映宣传事务管理方面的支出。

（二十）其他科学技术是指用于科技方面的支出。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）其他行政事业单位养老保险支出反映其他用于行政事业单位养老保险方面的支出。

（二十三)财政对失业保险基金的补助反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十四）财政对工伤保险基金的补助反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）财政对生育保险基金的补助反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十六）住房公积金指:按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

第五部分  附件 

附件：

1.贵州省黔南州中共荔波县委宣传部(决算公开表).pdf

2.中共荔波县委宣传部2022年度绩效自评表（整体绩效+项目绩效）.rar